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Haushalt in Zahlen

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25.9.2013 - Stadtnachricht

Der Haushalt 2013 in Zahlen

1. Verwaltungshaushalt
(bildet die laufenden Einnahmen und Ausgaben ab)

Einnahmen Euro  Prozent
   
Grundsteuer A + B 23.607.000 7,3
Gewerbesteuer 48.705.700 15,1
Einkommenssteueranteil 53.500.000 16,6
Umsatzsteueranteil 6.300.000 1,9
Schlüsselzuweisungen 39.300.000 12,2
sonstige Steuern 640.000 0,2
Allg. Zuweisungen 14.558.520 4,5
Verwaltungsgebühren 4.014.834 1,2
Benutzungsgebühren und Entgelte 27.080.367 8,4
Mieten und Pachten 4.079.650 1,3
Erstattungen, z.B. Personal Jobcenter,
innere Verrechnungen
48.414.214 15,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 19.979.015 6,2
Zinseinnahmen, davon knapp
1 Mio. Trägerdarlehen
1.776.800 0,5
Gewinnanteile „Beteiligungen“ 4.428.600 1,4
Konzessionsabgaben 7.000.000 2,2
Kostenersätze Sozialhilfe (ohne Personal) 1.057.460 0,3
Kalkulatorische Einnahmen 3.304.060 1,0
Sonstige Einnahmen 14.474.328 4,5
Zuführung vom Vermögenshaushalt 1.025.430 0,3
 
  323.245.978 100,0
Ausgaben Euro Prozent
   
Personalausgaben 92.261.045 28,5
Unterhaltsausgaben für
unbewegliche Gegenstände
8.003.552 2,5
Unterhalt und Beschaffung mobiler Gegenstände 1.945.418 0,6
Mieten und Pachten 3.976.703 1,2
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 8.322.200 2,6
Sonstige sächliche Verwaltungs-
und Betriebsausgaben
24.992.926 7,7
Erstattungen 53.702.922 16,6
Kalkulatorische Kosten 3.304.060 1,0
Zuweisungen und Zuschüsse 25.403.553 7,8
Sozialleistungen (incl. Hartz IV) 45.452.860 14,1
Zinsausgaben 11.287.900 3,5
Gewerbesteuerumlage 7.625.735 2,4
Bezirksumlage 28.655.000 8,9
Zuführungen zum Vermögenshaushalt 9.394.575 2,9
Sonstige Finanzausgaben* - 1.082.471 - 0,3
 
  323.245.978 100,0

*darunter Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die die Ausgaben verringern, daher negatives Vorzeichen


2. Vermögenshaushalt
(bildet die Veränderung des Vermögens ab)

Einnahmen Euro Prozent
   
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt 9.394.575 16,3
Rücklageentnahmen 5.790.430 10,0
Darlehensrückflüsse 4.917.741 8,5
Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse 40.000 0,1
Veräußerung von Anlagevermögen 8.670.000 15,0
Beiträge und Entgelte 1.000.000 1,7
Zuweisungen und Zuschüsse 14.726.300 25,5
Kreditaufnahme 12.000.000 20,8
Aufnahme innerer Darlehen 1.173.000 2,0
 
  57.712.046 100,0
Ausgaben Euro Prozent
   
Zuführung an Rücklagen 849.016 1,5
Zuführung zum Verwaltungshaushalt 1.025.430 1,8
Vermögenserwerb 14.176.900 24,6
Baumaßnahmen 12.379.000 21,4
Tilgung von Krediten
(davon Umschuldungen: 8.541.812)
12.000.000 20,8
Rückzahlung innerer Darlehen 1.600.000 2,8
Investitionsfördermaßnahmen 12.727.700 22,1
Sollfehlbetrag aus Vorjahren 2.904.000 5,0
Sonstige Ausgaben 50.000 0,1
 
  57.712.046 100,0

 

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