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Haushalt in Zahlen

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24.6.2014 - Stadtnachricht

Der Haushalt 2014 in Zahlen

1. Verwaltungshaushalt
(bildet die laufenden Einnahmen und Ausgaben ab)


Einnahmen


Euro


Prozent

Grundsteuer A + B

24.000.000

 

7

Gewerbesteuer

51.325.000

 

15

Einkommenssteueranteil

57.500.000

 

16,8

Umsatzsteueranteil

6.500.000

 

1,9

Schlüsselzuweisungen

43.000.000

 

12,6

sonstige Steuern

640.000

 

0,2

Allg. Zuweisungen

16.181.620

 

4,7

Verwaltungsgebühren

4.104.134

 

1,2

Benutzungsgebühren und Entgelte

25.784.440

 

7,5

Mieten und Pachten

4.302.050

 

1,3

Erstattungen, z.B. Personal Jobcenter,
innere Verrechnungen

55.169.142

 

16,1

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

23.269.470

 

6,8

Zinseinnahmen, davon knapp
900 000 Trägerdarlehen

1.626.000

 

0,5

Gewinnanteile „Beteiligungen“

2.607.700

 

0,8

Konzessionsabgaben

7.260.000

 

2,1

Kostenersätze Sozialhilfe (ohne Personal)

1.033.660

 

0,3

Kalkulatorische Einnahmen

3.367.260

 

1,0

Sonstige Einnahmen

13.055.360

 

3,8

Zuführung vom Vermögenshaushalt

1.538.139

 

0,4

 

342.263.975

 

100,0


Ausgaben


Euro

 


Prozent

Personalausgaben

94.789.960

 

27,7

Unterhaltsausgaben für
unbewegliche Gegenstände

7.772.019

 

2,3

Unterhalt und Beschaffung mobiler Gegenstände

1.800.589

 

0,5

Mieten und Pachten

4.464.803

 

1,3

Bewirtschaftungskosten der Grundstücke

7.550.000

 

2,2

Sonstige sächliche Verwaltungs-
und Betriebsausgaben

24.353.538

 

7,1

Erstattungen

57.299.730

 

16,7

Kalkulatorische Kosten

3.367.260

 

1,0

Zuweisungen und Zuschüsse

28.000.591

 

8,2

Sozialleistungen (incl. Hartz IV)

49.543.460

 

14,5

Zinsausgaben

10.695.000

 

3,1

Gewerbesteuerumlage

8.048.830

 

2,4

Bezirksumlage

30.245.500

 

8,8

Zuführungen zum Vermögenshaushalt

14.168.200

 

4,1

Sonstige Finanzausgaben*

164.495

 

0,1

 

342.263.975

 

100,0


2. Vermögenshaushalt
(bildet die Veränderung des Vermögens ab)


Einnahmen


Euro

 


Prozent

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

14.168.200

 

20,4

Rücklageentnahmen

1.538.139

 

2,2

Darlehensrückflüsse

4.897.800

 

7,1

Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse

0

 

0,0

Veräußerung von Anlagevermögen

19.170.000

 

27,7

Beiträge und Entgelte

1.000.000

 

1,4

Zuweisungen und Zuschüsse

15.174.300

 

21,9

Kreditaufnahme

12.500.000

 

18,0

Aufnahme Innerer Darlehen

875.000

 

1,3

 

69.323.439

 

100,0


Ausgaben


Euro

 


Prozent

Zuführung an Rücklagen

1.756.000

 

2,6

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

1.538.139

 

2,2

Vermögenserwerb

9.104.700

 

13,1

Baumaßnahmen

27.129.500

 

39,2

Tilgung von Krediten

15.000.000

 

21,6

Rückzahlung innerer Darlehen

2.100.000

 

3,0

Investitionsfördermaßnahmen

9.790.100

 

14,1

Sollfehlbetrag aus Vorjahren

2.905.000

 

4,2

Sonstige Ausgaben

0

 

0,0

 

69.323439

 

100,0

 

 

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